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重庆市南川区总工会2015年部门决算情况说明

    一、单位基本情况

    南川区总工会属社会团体,是区属各级工会的领导机关。实有在职在编人数13人,聘用人员4人,退休职工12人(其中事业2人)。区总工会在职人员和退休人员的费用由区财政全额负担。

    工会职能:工会是中国共产党领导下的群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。其主要职能是:维护职工合法权权益;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位民主管理,实施民主监督;团结带领广大职工积极投入国家经济建设;教育引导广大职工建设“四有职工”队伍。

    部门组成情况:区总工会内设3个职能科室:办公室、职工权益保护部、基层工作部。所属事业单位1个:南川区职工服务中心。

    部门决算情况说明

    (一)2015年收入支出情况。

    1.收入情况:2015年收入总计566.31万元,比上年增加18.91,增长3.45%。其中:财政拨款收入298.72万元,比上年减少24.7万元,减少7.64%,主要原因一是全区建档困难职工减少,送温暖配套资金减少;二是劳模生活补助因政策变化不再由区财政负担。其他收入267.59万元,比上年增加43.61万元,增长19.47%,主要原因是市总工会增加了职工服务中心建设专项补助和乡镇(街道)园区专项补助。

    2015年收入决算比预算增加248.82万元。其中:财政拨款收入比预算增加21.33万元,主要原因是工资改革追加指标;其他收入增加227.59万元,主要原因是市总工会拨服务中心建设专项补助、乡镇(街道)园区专项补助等。

    2.支出情况:2015年支出总计528.89万元,比上年减少18.51万元,减少3.38%。其中:一般公共服务支出439.75万元,比上年增加107.47万元,增长32.34%,主要原因是2015年救济费列入“201”科目,2014年救济费列入“208”科目,其次是职工服务中心建设增加支出;社会保障和就业支出61.73万元,比上年减少126.84万元,减少67.26%,主要原因是2015年救济费列入“201”科目,2014年救济费列入“208”科目;医疗卫生与计划生育支出12.81万元,比上年减少2.03万元,减少13.68%,主要原因是2015年在职人员减少2;住房保障支出14.6万元,比上年增加2.89万元,增加24.68%,原因是工资改革提标,补缴公积金。

    2015年支出决算比预算增加211.5万元。主要原因是市总增加了拨款。其次是工资改革提标,新增职工服务中心建设、乡镇(街道)园区经费补助项目支出等。

    3.年末结转和结余37.42万元。

    (二)机关运行经费情况说明:工资福利支出123.06万元,主要用于在职职工工资津补贴发放、社会保障缴费等。商品服务支出18.87万元,主要用于确保单位正确运转的办公、水电、通信、差旅、会议、公务接待、培训、公车运行维护等方面的支出。对个人和家庭的补助75.61万元,主要是单位退休职工的退休费、医疗费、住房公积金等。国有资产占用情况说明:2015年资产合计452.85万元。其中流动资产219.6万元,固定资产233.25万元。

    三、“三公”经费情况说明                                                                               

    1.2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费总额7.5万元,比上年增加1.71万元。原因是2015年公务用车运行维护费按人平3000元纳入预算,2014年未纳入预算。

    2.2015年公务用车运行维护费5.5万元,比上年增加4.1万元,原因是2015年公务用车运行维护费按人平3000元纳入预算,2014年未纳入预算;2015年公务接待费用2万元,比上年减少2.39万元,原因是厉行节约。

    3.公务用车编制2台,实有1台。国内公务接待批次31批,接待343人次。

重庆市南川区总工会

2016825

 

 

 

附件下载:总工会2015年部门决算公开表

南川区政府网 www.cqnc.gov.cn 2016年09月08日 09:56:49 供稿:区总工会 责编:王川