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重庆市南川区商务局2015年部门决算情况说明

    一、单位基本情况

    (一)单位职责

    主要职能:市场预测、信息发布和商贸经济运行分析;负责重要商品供求状况监测工作;制定商贸流通产业发展规划,负责对餐饮等服务业监督管理工作,大力发展电子商务,园区建设等。

    (二)机构设置

    重庆市南川区商务局系重庆市南川区政府组成部门,属区财政全额拨款的一级预算单位(区商务行政执法支队、含区商贸物流园区管委会)。人员编制60人,其中:公务员28人,工勤人员5人,事业编制27(区商务行政执法支队7人、区商贸物流园区管委会20)。实有人数51人,其中:公务员27人,工勤人员5人,全额拨款的事业人员19(区商务行政执法支队6人、区商贸物流园区管委会13)。离退休人员情况:离休1人,退休99人。

    二、部门决算情况说明

    (一)财政补贴收入情况

    财政补贴收入全年共拨7610.75万元(其中机关2314.38万元)。其中:基本支出全年共拨入1083.50万元(其中机关996.71万元)。项目支出全年共拨入6527.25万元(其中机关1317.66万元)。

    (二)支出情况

    全年总支出7610.75万元(其中机关2314.38万元).其中:全年基本支出1083.50万元(其中机关996.71万元)。全年项目支出6527.25万元(其中机关1317.66万元)。

    (三)与年初预算的差异及原因。年初预算总的1283.71万元,增加6327.04万元(其中机关1137.96万元)。基本支出增加117.72万元(其中机关108.23万元), 主要原因是由于人员调资。项目支出增加6147.84万元(其中机关968.26万元),主要原因是用于河滨商圈建设经费和物流园区财政返还坤唯公司(园区平台公司)土地成本费。

    (四)与上年决算的差异及原因。2014年总支出7129.30万元(其中机关1059.24万元),2015年总支出7610.75万(其中机关2314.37万元)元,增加481.45万元(其中机关增加1255.14万元)。主要原因:1、项目经费增加1036.16万元(主要是增加河滨商圈建设经费1102.25万元,粮食公司土地出让金21.02万元,增加市场检测统计工作经费11.00万元,2015年商旅联动发展资金减少100.00万元),园区土地出让金减少773.81万元。2、基本支出增加219.10万元(其中机关218.98万元,主要是人员调资增加。

    ()日常运行费用支出61.48万元,主要包括办公费9.00万元,水费2.00万元,电费3.00万元,邮电费3.44万元,差旅费17.95万元,维修费1.20万元,培训费0.10万元,公务接待费6.50万元,工会经费0.85万元,公车运行费14.40万元。国有资产由年初的1117.89万元增加到1120.06万元,其中包括一台价值23.07万元车辆,其余为空调和桌椅等一般资产。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费总额201434.39万元,201533.77万元,减少0.62万元,与上年相比基本持平。

    (二)“三公”经费分项的增减变化情况:

    1.公务用车运行维护费201423.36万元,201523.07万元,减少0.29万元,与上年相比基本持平。

    2.公务接待费201411.03万元,201510.70万元,减少0.33万元,与上年相比基本持平。

    (三)公车保有量4台,无新购置车辆;公务接待118批计600人次。 附件下载:南川区商务局2015年部门决算公开表
南川区政府网 www.cqnc.gov.cn 2016年09月08日 17:04:05 供稿:区商务局 责编:周韬