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重庆市南川区经济和信息化委员会2015年部门决算情况说明

    一、部门基本情况:

    重庆市南川区经济和信息化委员会设办公室、经济运行科、投资规划科、信息产业与环境资源科、工业安全科、铝美材料及精细化工科、机械装备与食品医药科、工业园区管理办公室、工业发展服务中心等8科室一中心。主要职能是:拟定并组织实施全区工业发规划,产业政策和标准,负责工业投资、工业园区、电力、电信、天然气、盐业行业的管理,监测工业行业日常运行,负责能源和工业物流的调度,推进重大工业项目的引进,推动重大技术装备发展和自主创新,指导推进信息化建设,维护信息安全,组织协调节能降耗等。

    二、部门决算情况:

    12015年度公共财政拔款收支均为2381.63万元,比年初预算902.75万元增加1478.88万元,比去年同期1038.66万元增加1342.97万元,其中:基本支999.60万元,比年初预算822.06万元增加177.54万元,比去年同斯789.65万元增加209.95万元;项目支出1382.03万元,比年初预算80.69万元增加1301.31万元,比去年同期249.01万元增加1133.02万元。2015年基本支出主面用于工资福利320.50万元,对个人和家庭的补助支出628.16万元(包括离退休费537.41万元,抚恤金58.11万元、住房公积金32.64万元),商品和服务支出50.94万元(包括办公费9.12万无,水电费1.48万元,邮电费3.22万元,差旅费3.22万元,会议费0.65万元,培训费6.03万元,公务接待费6.20万元,工会费0.82万元,福利费0.34万元,公务用车运行费19.86万元);项目支出方面,原嘉南水泥厂建初人员生活补贴1.05万元,电煤工作经费支出30万元,“企业三类人员补助23.44万元,民营经济发展评审验收工作经费10万元,享受人才津贴经费1.2万元,升规工作经费15万元,中国铝业重庆分公司80万吨氧化铝项目经费538.95万元,重庆市博赛(集团)有限公司节能技改项目经费759.67万元。

    22015年实际收支比年初预算增加的原因:基本支出方面主要是行政单位工资改革在职人员增加工资、离退休人员增加离退休费及病故退休人员增加抚恤和安葬费等。项目支出方面主要是增加了中国铝业重庆分公司80万吨氧化铝项目经费和重庆市博赛(集团)有限公司节能技改项目经费,两项共计增加1314.82万元。

    32015年实际收支比去年同期增加的原因:基本支出方面除了工资改革增加工资增大经费外,年初预算提高公用经费定额标准增加了经费。项目支出方面新增中国铝业重庆分公司80万吨氧化铝项目经费和重庆市博赛(集团)有限公司节能技改项目经费两个项目,减少安坪都市工业园工作经费、五大产业发展规划编制经费、项目前期工作经费等三个项目,共计净增项目经费1136.37万万元。

    4、机关运行经费全部来源于财政拔款,严格按财政拔款数控制经费支出,2015年年初国有资产净值为190.73万元,年末国有资产净值193.38万元,增加2.65万元,其原因是增加了电脑等固定资产。193.38万元的国有资产净值全部由房屋、电脑、空调等固定资产组成。

    三、“三公”经费情况:

    12015年度“三公”经费共计34.24万元,其中:公务接待费9.31万元,比预算和去年同斯均下降22.41%,公务用车运行维护费24.93万元,比预算和去年同期均下降6.97%

    22015年度公务接待54638人次,人均接待费0.0145万元.公务用车5,车均费用4.99万元。 附件下载:南川区经信委2015年部门决算公开表
南川区政府网 www.cqnc.gov.cn 2016年09月08日 16:49:22 供稿:区经信委 责编:周韬