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重庆市南川区教育系统2015年部门决算情况说明

    一、单位基本情况

    (一)主要职责

    1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规;研究制定全区教育发展战略,草拟教育工作的政府规范性文件;管理、指导教育执法监督工作;研究、决定本区教育改革和发展的重大问题;宏观管理、指导全区教育工作。

    2.编制本区教育事业的发展规划;编制、上报、下达中小学、幼儿园招生计划;指导、监督教育规划、计划的实施;负责教育统计、信息工作。

    3.统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和民办教育;直接管理全区学校和教育事业单位;指导各乡镇和各部门的有关教育工作。

    4.统筹管理、指导全区教育体制改革;指导、规划各级各类学校的布局结构调整;审核上报普通高完中、职业高中、中等专业学校及其以上学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并情况;审核审批学前教育和义务教育阶段学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并;监督管理各类学校的国有资产;指导各类学校规划、校舍设备建设、教育技术装备和图书资料配备等工作。

    5.统筹管理全区教育经费,参与教育经费的审计监督;安排教育系统经费预算、决算工作;归口管理和安排中央、重庆市及本级财政有关教育专项拨款和教育援助捐赠项目;统筹管理教育扶贫、救助和资助工作。

    6.主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设;组织学校干部、教职工的岗位培训。

    7.负责管理本区教育系统机构编制、工资福利、人事调配和干部任免工作;归口管理中小学、幼儿教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核和奖惩工作;指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作。

    8.管理指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育等工作。

    9.归口管理全区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试和高、中等教育自学考试工作;统筹管理全区中小学招生考试、学籍管理、学历证书发放等工作。

    10.负责师范类大中专毕业生考核招聘、就业管理和就业指导工作。

    11.管理、指导全区教育教学改革、课程改革及教育科研、教研工作;管理全区教育系统的对外交流、合作工作。

    12.监督、指导教育产业、勤工俭学、学校后勤服务改革和安全生产工作。

    13.代表区政府实施对各乡镇政府教育工作的“督政”和对各级各类学校的“督学”工作。

    14.管理、指导全区的语言文字工作,归口管理普通话培训测试工作。

    15.负责牵头、协调、监督、管理本系统安全稳定、信访工作。

    16.承办区政府交办的其他事项。

    (二)教育规模概况

    南川区现有各级各类学校(园、点)195所,其中幼儿园102所(含民办50所),完全小学64所,其中:教学点10个,九年一贯制学校13所,初级中学9所,完全中学5所(其中2所为重庆市重点中学),特殊教育学校1所,职业中学1所,电大进修校1所。在校(园)学生95963,其中幼儿园19097人、小学44848人、初中16510人、特教121人、普高15503人、职高4005人。在职教职工5538人,离退休教职工2342人。

    二、教育系统决算情况说明

    (一)2015年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计91110.84万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入90218.5万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

    (2)政府性基金收入100万元,为区级财政当年拨付的彩票公益金。

    (3)事业收入792.34万元,为公办幼儿园保教费等收入。

    2、支出总计91110.84万元,包括:

    1)基本支出66433.02万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出44186.82万元,对个人和家庭的补助支出18973.87万元,商品和服务支出3192.23万元,其他资本性支出80.1万元。

    (2)项目支出24677.82万元,主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括薄弱学校改造、寄宿制学校校舍维修、教学设施设备采购等方面的支出。

    (二)2015公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年度公共预算财政拨款支出90218.5万元,其中:

    1.教育支出70294.62万元,占支出总额的77.92%,主要用于全区教育行政事业单位及学校保障机构运转、开展教育管理活动而发生的基本支出和专项支出。

    2.社会保障和就业支出13091.62万元,占支出总额的14.51%,其中离退休人员工资福利支出12616.18万元,伤残、死亡抚恤157.13万元,其他社会保障支出318.31万元。

    3.医疗卫生支出2631.93万元,占支出总额的2.92%,其中:行政单位医疗20.17万元,事业单位医疗2600.75万元,公务员医疗补助11.01万元,主要用于教育行政事业单位教职工医疗保险支出。

    4.城乡社区支出4.93万元,主要用于大观中心校综合楼建设。

    5.住房保障支出(住房公积金)4195.4万元,占支出总额的4.65%,主要用于教育行政事业单位教职工住房公积金支出。

    (三)2015年政府性基金支出决算情况说明

    2015年政府性基金决算支出100万元,主要用于乡村学校少年宫建设及运行经费。

    (四)收入、支出增减情况及原因

    1.收入:本年收入91110.84万元,比上年增加13308.06万元,增长了17.1%,其中公共预算财政拨款收入90218.5万元,比上年增加17496.72万元,增长24.06%,政府性基金预算财政拨款100万元,比上年减少3601.97万元,负增长97.22%,事业收入792.34万元,比上年减少686.69万元,负增长了46.43%,无其他收入。收入增减原因主要是:公共预算财政拨款增加是《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔20153号)文件调整工资标准,政府性基金预算财政拨款减少是国有土地出让收益安排的支出减少,事业收入减少是将幼儿保育教育费纳入非税管理。

    2.支出:本年支出91110.84万元,比上年增加13308.06万元,增长17.1%。其中基本支出63487.45万元,比上年增加12409.34万元,增长24.29%,项目支出27623.39万元,比上年增加898.72万元,增长3.36%。支出增长原因是:基本支出增加是《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔20153号)文件调整工资标准,项目支出增加是建设支出增加以及高中、中职公用经费标准提高。

    三、“三公”经费情况说明

    2015年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出76.09万元,其中:公务用车购置及运行维护费63.96万元,公务接待费12.13万元。

    1.公务用车年末保有量11辆,全年运行维护费63.96万元,主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    2.教育系统公务接待101批次,960人次,共12.13万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

    与2014年相比,2015年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出减少27.99万元。

    

二〇一六年八月十七日

附件下载:南川区教育系统2015年部门决算公开表
南川区政府网 www.cqnc.gov.cn 2016年09月08日 16:33:33 供稿:区教委 责编:周韬